2021年市人大常委會機關預算及“三公”經費預算編制說明
一、基本職能、機構編制設置及主要工作
（一）基本職能
1.雅安市人大常委會辦公室（含市人大信息中心、機關黨委、群團組織），主要職責是：
（1）承擔市人民代表大會會議、常委會會議、常委會黨組會議、常委會主任會議和機關黨組會議的會務工作及會議決定事項的督辦工作。
（2）負責常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關工作。
（3）負責市人大及其常委會的文電、檔案、保密、文印工作；負常委會機關信息網絡建設和辦公自動化建設。
（4）受主任會議委托，擬訂有關議案草案。
（5）承辦市人大常委會會同各市、州、縣人大常委會聯系的有關工作。
（6）負責市人大常委會的新聞發布會和宣傳工作，組織對市人民代表大會、常委會會議、常委會主任會議以及對民主法制建設、人大制度、人大工作的宣傳報道。
（7）負責市人大機關的機構編制、人事管理、干部培訓工作及離退休人員的管理服務工作。
（8）協辦省內外、市州人大來雅考察的接待工作。
（9）負責市人大常委會機關的財務管理、國有資產管理工作。
（10）綜合協調專門委員會及常委會辦事工作機構工作。
（11）負責機關黨建工作；推進全面從嚴治黨，加強機關自身建設。
（12）牽頭負責機關脫貧攻堅駐村幫扶等機關工作；
（13）負責推進開展機關群團工作。
（14）承辦市人大常委會、常委會黨組會議、常委會主任會議、機關黨組會議和常委會主任、副主任、秘書長、副秘書長交辦的有關工作。
2.雅安市人大常委會人事代表工作委員會，主要職責是：
（1）負責市人大常委會審議的人事任免各項具體工作，負責組織做好任前法律知識考試、任職承諾、憲法宣誓等工作，配合做好述職測評等有關工作。
（2）負責受理常委會免職、撤職和罷免人員提出的申訴。
（3）負責代表聯絡服務工作、報刊雜志訂送工作，組織、指導代表開展聯系群眾活動。
（4）負責配合開展市人大代表選舉有關的人選推薦、方案制定、初核等工作，指導縣、鄉兩級人大換屆選舉工作。
（5）負責組織好代表開展集中視察和專題調研活動，指導市人大代表小組組建和代表小組開展活動。
（6）負責市人大代表培訓工作，閉會期間市人大代表建議、批評和意見的交辦、督辦、評價工作，辦理人大代表來信來訪，開展有關代表工作制度建設。
（7）負責與有關部門、省、市州、縣（區）人大對口部門的聯系與交流。
（8）負責完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作。
3.雅安市人大常委會研究室，主要職責是：
（1）負責市人大常委會工作報告和常委會及黨組重要文稿、常委會主要領導同志的重要講話稿的起草工作，
（2）負責省人大常委會會議議題資料的收集整理和參會領導發言提綱準備。
（3）負責市人大常委會的對外宣傳和新聞發布工作。
（4）負責市人大常委會機關信息、資料收集編發，負責編印《雅安人大工作》，《人民權力報》《民主與法制建設》的征訂工作。
（5）負責有關理論的研討等工作。
（6）負責與宣傳部門、新聞單位，與省人大、市州、縣（區）人大對口部門的聯系與交流，總結、推廣人大工作經驗。
（7）負責完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作。
4.市人大專門委員會或市人大常委會工作委員會，主要職責是：
（1）承擔市人大及其常委會立法起草有關工作，包括立法規劃、年度計劃、立法調研、法規草擬、法規初審等工作，
（2）負責規章及規范性文件備案審查的日常工作，承辦省人大常委會相關法律法規草案征求意見工作，負責全市有關法規疑問的處復和有關法律問題的統一請示工作。
（3）受主任會議委托，擬定有關議案草案。
（4）負責配合市人大常委會聽審市“一府兩院”專項工作報告有關工作，包括開展初審、調研、撰寫審議意見。
（5）負責配合市人大常委會開展各項執法檢查、視察工作。
（6）圍繞全市中心大局、根據市人大常委會安排開展調查研究；負責市人大常委會決定事項、審議意見的跟蹤監督。
（7）負責市人大常委會及有關會議的籌備、會務和決定事項的落實工作，承辦文秘等內部事務。
（8）負責與與省人大、市州、縣（區）人大對口部門和市級部門之間的聯系與交流，總結、推廣人大工作經驗。
（9）負責完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作。
（二）機構編制設置情況
1.機構設置情況：雅安市人民代表大會常設專門委員會和常務委員會：
專門委員會：法制委員會、財政經濟委員會、監察和司法委員會、社會建設委員會。
常務委員會下設3個辦事機構，6個工作機構和代表資格審查委員會。
辦事機構：辦公室、人事代表工作委員會和研究室。
工作機構：法制工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農業工作委員會、城鄉建設與環境資源保護工作委員會、民族宗教外事僑務工作委員會。
2.編制情況：市人大常委會機關總編制45名，其中行政編制30名，工勤編制5名，事業編制10名。在職人員總數43人，其中行政人員29人，工勤編制4人，事業人員10人。
（三）2021年重點工作
2021年是建黨100周年，是進入新發展階段、實施“十四五”規劃的開局之年，也是本屆人大任期最后一年。新時代賦予新任務，新起點開啟新征程。市人大常委會工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，深入貫徹習近平總書記對四川工作、雅安發展系列重要指示精神，堅決貫徹中央、省委決策部署和市委工作安排，圍繞建設全國綠色發展示范市的奮斗目標和建設“五地一樞紐”的實現路徑，忠實履行憲法法律賦予的各項職權，充分發揮地方國家權力機關的職能作用，堅定制度自信，強化使命擔當，不斷推進新時代雅安人大工作新實踐。
一、堅持黨的領導，聚焦聚力服務中心大局
嚴格落實向市委請示報告工作制度，做到一切重要工作、重要事項都在黨的領導下進行，堅持黨委有部署、人大即行動。圍繞貫徹新發展理念、融入新發展格局、促進高質量發展，開展政府工作報告重點事項進展情況專題詢問，聽取審議國民經濟和社會發展計劃執行、與川農大開展市校合作等情況報告，督促“十四五”規劃綱要細化落實，積極關注鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，全力助推疫情防控和經濟社會發展。圍繞推動成渝地區雙城經濟圈建設，調研視察交通重點工程建設等情況，拓展深化與成都、拉薩等地人大合作交流。圍繞公共財政建設，聽取審議預算執行、決算、審計、政府債務等工作報告，聽取審議國有資產管理情況的綜合報告和自然資源國有資產管理情況的專項報告，開展國有資產管理情況專題詢問，對審計查出問題整改落實情況開展滿意度測評，強化民生工程資金保障，確保財政資金更好取之于民、用之于民。
二、堅持人民至上，全心全意維護人民利益
密切關注與人民群眾幸福安康息息相關的民生問題，推動改革發展成果更多惠及民生。圍繞生態文明建設，開展固體廢物污染環境防治法執法檢查，聽取審議2020年度環境狀況和環境保護目標完成、長江流域禁捕工作、旅游產業發展等情況報告，專題調研有機肥替代化肥推進等情況，關注野生動物保護、鳥類資源保護。圍繞社會事業發展，開展職業教育法執法檢查，聽取審議全市養老服務體系建設、住房公積金管理、康養新城建設等情況報告，關注中心城區飲水管網改造提升。圍繞和諧社會構建，開展消防法執法檢查，聽取審議防汛減災工作、殘疾人保障工作等情況報告，監督推進政務服務提質增效、交通安全管理執法規范化建設、烈士褒揚、僑務服務、宗教活動場所建設、民族待遇縣有關政策落實等工作，做好群眾信訪事項督辦。
三、堅持法治引領，擔當擔責推進依法治市
堅持黨對立法工作的領導，推進地方立法工作的精準化、精細化、精品化。健全地方性法規草案起草機制，完善基層立法聯系點和立法專家咨詢制度，積極發揮人大及其常委會在立法選題、起草、審議等環節中的主導作用。認真編制五年立法規劃，推進綠色（有機）農產品基地保護、文明行為促進等地方法規制定，開展戶外廣告和招牌設置、消防通道規范管理立法調研。聽取審議《雅安市農村生活垃圾分類處理若干規定》貫徹實施情況的報告，跟蹤調研已施行地方性法規貫徹實施情況，強力推進法規有效管用、落地執行。配合上級人大開展執法檢查、立法調研或相關法律草案征求意見工作。扎實開展規范性文件備案審查工作，增強審查剛性。開展政府組成部門主要負責人述職測評，適時聽取市監委專項工作報告，聽取審議“七五”普法工作和“八五”普法安排、生態環境公益訴訟工作、切實解決執行難工作的情況報告，作出在全市開展第八個五年法治宣傳教育的決議、加強檢察機關生態環境公益訴訟工作的決定，促進“一府一委兩院”依法行政、依法監察、公正司法。
四、堅持主體地位，再接再厲深化代表工作
加強和改進代表工作，不斷強化“代表走近群眾、群眾親近代表”的雙向良性互動機制。加強常委會組成人員、專委會、工作委員會同人大代表的聯系，積極開展代表專業小組活動，組織代表參加調研視察、執法檢查等活動，擴大代表對常委會工作的參與。推進代表走訪企業、走訪群眾專項工作常態化，總結推廣代表走訪報單、聯絡站研判派單、督事小組領單、選民評議督單、聯絡站驗收銷單“五單制”代表聯系群眾工作機制，引導代表積極助推城鄉基層治理，進一步拓展代表工作和群眾工作的深度融合。探索分類別、分行業開展代表培訓，強化代表履職服務保障，引導代表精準履職。發揮優秀代表建議的示范引領作用，完善代表建議網上辦理運行機制，繼續對換屆以來的重點代表建議落實情況進行“回頭看”，進一步提升代表建議實際問題解決率。深化民生實事項目代表票決制工作，擴大代表參與，加強跟蹤監督，推進票決制工作規范化制度化常態化。
五、堅持求真問效，從嚴從實加強自身建設
以黨的政治建設為統領，全面加強常委會及機關黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設，把制度建設貫穿其中。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，拓展深化“四講四有”人大建設，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，著力打造忠誠干凈擔當的新時代高素質人大干部隊伍。以省委人大工作會議精神為指導，全力配合市委籌備召開人大工作會議。建立省市委人大工作會議精神落實情況定期督查調研機制，組織全市人大系統抓好貫徹落實，不斷健全人大組織制度、工作制度和議事程序，加強人大干部隊伍建設，提升全市人大工作整體實效。統籌謀劃好市縣鄉三級人大換屆選舉工作，探索開展信息化選民登記系統建設。加強人大制度理論研究和人大新聞輿論工作，推動人大工作與時俱進、人大制度深入人心。
二、部門預算單位構成
市人大屬一級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，除人代會費用采用報賬制方式報賬外，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2021年收支總預算1129.50萬元,比2020年收支預算總數1066.41增加63.05萬元，主要是2020年中采用考調、公開招考等方式，人員增加，人員經費相應增加。
（一）收入預算情況
2021年收入預算1379.17萬元，其中：上年結轉249.67萬元，占18.12%；一般公共預算撥款收入1129.50萬元，占87.88%。
（二）支出預算情況
2021年支出預算1379.17萬元，其中：基本支出764.00萬元，占55.40%；項目支出615.17萬元，占44.60%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支總預算1379.17萬元,比2020年1504.22萬元收支預算總數減少125.05萬元，主要是2021年度財政結轉經費較2020年度減少幅度大于2021年度人員經費增加幅度，財政撥款收支總預算相應減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1129.50萬元、上年結轉249.67萬元；支出包括：一般公共服務支出1122.77萬元、社會保障和就業支出85.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出102.44萬元，住房保障支出68.67萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2021年財政撥款收支總預算1379.17萬元,比2020年1504.22萬元收支預算總數減少125.05萬元，主要是2021年度財政結轉經費較2020年度減少幅度大于2021年度人員經費增加幅度，財政撥款收支總預算相應減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
本年一般公共預算撥款收入1129.50萬元、上年結轉249.67萬元；支出包括：一般公共服務支出1122.77萬元、社會保障和就業支出85.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出102.44萬元，住房保障支出68.67萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2021年預算數為571.90萬元，主要用于機關的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為275.69萬元，主要用于機關運轉經費及常委會會議費等支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大立法（項）2021年預算數為30.00萬元，主要用于人大立法方面的支出。
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）2021年預算數為10.00萬元，主要用于人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2021年預算數為89.70萬元，主要用于人大代表開展培訓和各類視察等方面的支出。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）事業運行（項）2021年預算數為60.72萬元，主要用于機關事業人員的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預算數為1.72萬元，用于機關退休人員支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為53.23萬元，用于機關的基本養老保險費支出。
9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為54.36萬元，用于機關單位基本醫療保險支出。
10.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2021年預算數為3.08萬元，用于機關單位公務員醫療補助支出。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:2021年預算數為68.67萬元，用于機關按比例繳納在職職工的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出764.00萬元，其中：人員經費499.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金等。
公用經費264.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費等運轉經費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2021年“三公”經費財政撥款預算數58.00萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費55.00萬元。
（一）因公出國（境）經費較2021年預算持平。
（二）公務接待費較2020年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年持平。
單位現有公務用車7輛，其中：轎車4輛，商務車2輛，宇通客車1輛。
2021年安排公務用車運行維護費55.00萬元，用于車輛購置及人大機關視察、執法檢查、調研等所需的公務用車燃料費、維修費、路橋費、保險費和車輛租用費等支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2021年沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
機關下設信息中心為事業單位，未單獨核算，市人大機關為一級預算單位。2021年一般公共預算基本支出764.00萬元，其中：人員經費499.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金等。
公用經費264.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費等運轉經費。
（一）政府采購情況
2021年，機關安排政府采購預算0萬元。
（二）國有資產占有使用情況
截至2021年底，機關共有車輛7輛，其中：調研車1輛，應急保障用車6輛。
2021年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（三）績效目標設置情況
機關2021年沒有50萬元以上專用項目。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）人大立法（項）:反映各級人大立法方面的支出。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監督（項）:反映各級人大開展監督工作的支出。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:反映財政部分集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：納入市級預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標